Материал распечатан: 15.11.2018 г. 07:55:09 КЛГ, ip 54.226.209.201
Официальный сайт Губернатора Калининградской области
http://gubernator.gov39.ru/ekonomy/situation/ispolnenie-konsolidirovannogo-byudzheta-.php

Исполнение консолидированного бюджета

Кассовое исполнение основных показателей консолидированного бюджета Калининградской области за 2017 год составило:

по доходам – 111 024,1 млн рублей или 99% к уточненному объему доходов консолидированного бюджета;

по расходам – 113 886,2 млн рублей или 4 % к уточненным назначениям по расходам.

Консолидированный бюджет исполнен по результатам 2017 года с дефицитом 2 832,1 млн рублей. 

8.png

За 2017 год в консолидированный бюджет Калининградской области поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 44 213,8 млн рублей, что больше поступлений за аналогичный период прошлого года на 2 663,6 млн рублей (106%). Из общей суммы поступлений в областной бюджет поступило 31 869,0 млн рублей, в местные бюджеты 12 404,9 млн рублей.

Годовой бюджетный план по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета на 2017 год принят в объеме 44 698,9 млн рублей, исполнение по итогам года составило 99%.

В структуре налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета наибольший удельный вес составляют налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц (56%), налоги на совокупный доход (14,4%), налоги на имущество (13,99%), налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (7,9%).

Объем безвозмездных поступлений, зачисленных в доход консолидированного бюджета за 2017 год, в целом составил 66 810,3 млн рублей.

Доля безвозмездных поступлений от бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет Калининградской области составила 60,2% объема доходов консолидированного бюджета.

Расходы консолидированного бюджета за 2017 год исполнены в сумме 113 886,16 млн рублей или 97,6% годовых назначений. Динамика к аналогичному периоду 2016 года составила в 1,3 раза. 

9.png

Основными направлениями расходов консолидированного бюджета области в отчетном периоде 2017 года, как и планировалось, являлись расходы:

на экономику, доля которых с расходами за счет межбюджетных трансфертов на поддержку юридических лиц составила 60,3% расходов бюджета за 2017 года;

на социальную сферу: образование, здравоохранение, социальную политику, физическую культуру и спорт, составляющие 28,9% расходов консолидированного бюджета.

По результатам 2017 года на социально-культурную сферу направлено 31 790,4 млн рублей. Исполнение составило 98,6% уточненных назначений.

Значительная доля расходов консолидированного бюджета приходится на раздел «Образование» – 11,9%. В абсолютном выражении расходы за рассматриваемый период составили 13 577,6 млн рублей, из них по подразделу «Дошкольное образование» – 4 187,8 млн рублей (исполнение – 98,4% назначений), «Общее образование» – 6 447,3 млн рублей (исполнение – 98,6%), «Среднее профессиональное образование» – 706,8 млн рублей (100 % назначений).

На отрасль «Здравоохранение» направлено 3,5% расходов консолидированного бюджета или 3 936,6 млн рублей. Исполнение расходов составило 99,8% годовых назначений. Значительный объем средств по данному разделу передан фонду обязательного медицинского страхования – 1 522,8 млн. рублей или 38,7 % расходов раздела (100% утвержденных назначений). В 2017 году финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования неработающего населения Калининградской области отражено в разделе «Социальное обеспечение населения», на данные цели направлено 3 829,5 млн рублей.

Расходы по разделу «Социальная политика» составили 9,7% расходов консолидированного бюджета. На цели данного раздела направлено 11 083,6 млн рублей или 99,2% годовых назначений, более 1,3 произведенных расходов приходится, как отмечалось выше, на финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования неработающего населения. В областном бюджете с учетом того, что расходы в области социальной защиты населения относятся к полномочиям субъекта, доля расходов на социальную политику составила 10,4%, в бюджетах муниципальных образований – 4,3% произведенных расходов.

По разделу «Национальная экономика» в целом расходы исполнены на 98,2% утвержденных назначений с ростом к аналогичному периоду 2016 года в 1,5 раза. Сложившийся процент исполнения и динамика расходов обусловлены увеличением расходов по данному разделу за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета, на осуществление выплат в целях поддержки юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Калининградской области, и резидентов ОЭЗ, в текущем году на указанные цели предусмотрено по бюджету 50 115,3 млн рублей, кассовое исполнение за отчетный период составило 49 466 млн рублей. По подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» расходы исполнены в сумме 12 300,3 млн рублей (97% годовых назначений) с динамикой к аналогичному периоду прошлого года 116,5%. На поддержку отрасли сельское хозяйство и рыболовство направлено 3 768,1 млн рублей (99,4% годовых назначений) с динамикой к аналогичному периоду 2016 года – 93,7%, по подразделу «Транспорт» кассовое исполнение составило 1 485,2 млн рублей (98,9% годовых назначений).

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство за отчетный период исполнены на 94% годовых назначений и составили 7 854,1 млн рублей.

Автономным и бюджетным учреждениям в рассматриваемом периоде направлено финансирование в виде субсидий на государственное и муниципальное задание, субсидий на иные цели в сумме 12 084,5 млн рублей или 10,6% расходов консолидированного бюджета.

В отчетном периоде 2017 года не допускалась задолженность областного бюджета по публичным обязательствам: социальным выплатам и пособиям, единовременным денежным выплатам ветеранам труда, труженикам тыла, многодетным семьям и другим льготным категориям граждан.

За отчетный период на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности направлено в рамках консолидированного бюджета области 14 518,6 млн рублей или 96% к уточненным годовым назначениям (в том числе по объектам дорожного хозяйства 7 841,6 млн. рублей, жилищно-коммунального‑ 3 908,6 млн рублей, образования‑ 635 млн рублей). Динамика к аналогичному периоду 2016 года 91%.

Объем собственных доходов, поступивших в консолидированный бюджет области за 2017 год, составил 39% объема произведенных расходов консолидированного бюджета.

За отчетный период консолидированный бюджет области исполнен с дефицитом – 2 862,1 млн рублей.

Источники финансирования дефицита консолидированного бюджета обеспечены за счет привлечения бюджетных кредитов, финансовых ресурсов кредитных организаций, направления на расходы остатков средств, сложившихся на начало финансового года.

Внимание, при использовании материалов ссылка на Официальный сайт Губернатора Калининградской области ( gubernator.gov39.ru ) обязательна!
© 2013 Правительство Калининградской области